对生产计划的质量体系内审(急)

公司生产计划存在一些问题，打算借质量体系内审的时机把这些问题暴露出来，让生产计划部门和生产分厂引起重视，进行整改。请问如何实施开展。

生产计划归生产管理部管理，生产作业计划由生产分厂依据生产计划制定，
公司日常内审只针对某一标准条款或业务工作进行审核，审核范围不能太广，此次要结合生产计划和作业计划进行开展。

问题：
1.重点审核要素（标准条款）应为哪些？
2.生产计划审核重点是什么？问题如何设计？
3.生产作业计划审核重点是什么？问题如何设计？

质量方针为质量目标提供框架.质量方针是方向,一句话或口号,质量目标需要量化.
制订审核计划,写查检表,召开首次会议,进行现场审核,小组讨论,召开末次会议,开出不符合报告,验证改善效果.
第一方审核是组织内部,第二方审核是客户,第三方审核是认证机构.
第一方审核：以手册中所列的过程为准，应多于或至少包括标准全部过程（允许删除除外）。内审可按过程以滚动方式进行，每次只涉及一个或几个过程，但在一个周期内（一般为一年），标准的全部过程必须全部包括。
第二方审核：经与第二方商定，标准的过程可以删除，但需在合同中说明。
第三方审核：标准规定的过程不能少。案例题答案:
1.违反6.2.2
2.违反7.5.1
3.违反5.5.3
4.违反5.3或7.2.2

不知道你们的生产计划存在什么问题，是分厂没有根据总计划制定好自己的计划，还是本身总计划制订得就有问题呢？问题有可能出现在各部门、各环节的接口处，也可能是没有充分考虑到库存量、市场需求量、订货量等，从而制订错了计划。 内审的话，应该采取全条款、全部门的彻底审核。因为有时候问题虽然表现在一个部门，但导致它发生的原因却不一定就是这个部门单方面造成的。 生产计划属于生产策划的范畴，所以如果一定要说侧重点的话，可以着重在7.5.1上。如果要扩大范围的话，就从7.1的大策划开始，产品实现全过程的策划都包括了。参照一下你们相关的程序文件中是如何规定的吧。 或者你们以前内审、外审时发没发现这样的问题呢？如果有的话，参考一下也可以啊。 总之吧，生产上的事情是必须到现场才能知道大概情况的。光是这样说的话就像是在做题一样，跟实际情况不太容易对得上。先做全条款的内审吧，总得先开出不符合后，才能引起出问题的部门注意，才能让他们找出问题整改，采取纠正措施、预防措施什么的。

1.重点审核要素（标准条款）应为哪些？ 如果你们是贯彻的ISO9001,因为标准所关注的重点不在组织的业绩，所以标准没有特别对生产计划提出要求。重点的审核要素应该按照你们公司的程序文件（一般为《生产控制程序》或单独的《计划控制程序》）中的条款确定。 除此之外，可以将以下几个条款作为审核的关注点： 7.2.1与产品有关的要求的确定 a)顾客规定要求,包括对交付及交付后活动的要求; 7.2.2与产品有关要求的评审 c)组织有能力满足规定的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持（见4.2.4）。若顾客提供的要求没有形成文件,组织在接受顾客要求前对顾客要求进行确认。 7.2.3顾客沟通 b)问询、合同或订单的处理,包括对其修改; 如果你们是贯彻的TS16949，那么除了上述的条款之外，标准特别有一节： 7.5.1.6 生产计划 为满足顾客要求，必须进行生产计划，如由信息系统支持的准时化生产，该信息系统允许在过程的关键阶段使用生产信息，并且是订单驱动的。 2.生产计划审核重点是什么？问题如何设计？ 3.生产作业计划审核重点是什么？问题如何设计？ 这两个问题在体系而言都属于生产计划的范畴，只是层次的不同。生产计划是确定企业生产水平的纲领性计划，而生产作业计划则是生产计划的执行性计划。 审核的重点在于生产计划过程是否符合程序规定。例如：计划系统应基于‘拉动’而不是‘推动’系统。从生产计划分解到生产作业计划是否符合文件规定。

从ISO9000标准的角度来说，对生产管理部的审核，涉及到的条款主要是7.5 生产和服务的提供 生产计划只是生产管理部门的一个小部分。 审核重点是计划的安排和实施，会涉及到供应商和客户端的问题，比如供应商的来料通知，客户给了多少订单，生产有没有设备可以利用，是否有人员可以操作等，怎么根据这些安排计划，也就是从人、机、料、法、环五个方面去提出问题 生产作业计划审核重点和生产计划的审核重点也是差不多的，问题也是从这五个方面，可以会问的一样，只是问的对象不同。当然文件、记录控制以及人员培训，设备维护等是通用问题，也是需要涉及问到的

内审检查表 格式号：spr12-1被审核方： 负责人： 编 号：序号规则要素审核内容及方法审核记录12熟悉公司安全与防污染的方针及目标　22针对公司制定的实现安全与防污染管理目标的措施与计划，采取具体监控措施。　32熟悉公司有关安全管理体系部门职责与权限，掌握相关相关规定，有效履行监控职责。　43能够获得公司提供的足够资源和岸基支持，从而有效履行职责。　53对船舶需要的岸苦支持，督促相关部门和岗位及时落实。　64对船舶和岸基部门的安全与防污染活动应按规定进行监控。　74对船长指挥资格及安全熟悉公司管理体系进行监控。　84对船员聘用过程进行监控。　96对公司新聘转岗人员熟悉职责培训进行监控。　106应急反应监控要点。　116掌握公司制订的应急反应训练和演习计划，并对上述计划进行监控。　126对不符合、事故及险情报告、调查、分析和纠正实施情况进行监控。　13　对船舶设备及维护情况进行监控。　14　对内审员的选派、适任、培训以及内审计划的制定及实施进行监控。　15　对内审、有效性评价、管理复查的实施情况进行监控。　16　对有效性评价、管理复查报告的发放情况及纠正措施的落实情况进行监控。　统计：1、发现问题 个；2、开列不符合记录 份。内审组长签字： 内审员： 审核日期：